目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区残疾人康复服务中心主要为各类残疾人和有康复需求的患者提供各种康复医疗服务，开展脑瘫、偏瘫、截瘫、肢残、心肺功能障碍、低视力等疾病的康复工作；同时开展聋儿的语言康复训练、医疗保健、测听、助听设备的调试、耳膜制作、听觉功能评估、智力评估；培训基层语训教师，培训和指导聋儿家长开展家庭康复训练；为孤独症儿童提供科学有效的康复训练。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、医务护理部、医疗门诊部、儿童康复部、辅助检查科、神经康复部、社区服务部。从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位， 具体包括：内蒙古自治区残疾人康复服务中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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内蒙古自治区残疾人康复服务中心
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公益一类事业单位
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三、2024年度单位主要工作完成情况
1.高标准严要求，扎实开展党纪学习教育
按照《关于在全党开展党纪学习教育的通知》精神及机关党委安排部署，我中心党支部高度重视，精心组织，准确把握目标要求，自2024年4月全面启动，结合中心实际认真制定学习计划，采取多种形式和措施，扎实推进党纪学习教育走深走心走实。目前已完成既定学习教育任务，取得了显著成效。
中心党支部精心组织，推动党纪学习教育深入开展，中心党支部注重原原本本学、逐字逐句学，推动《中国共产党纪律处分条例》入心入脑。党纪学习以集体学习、党小组学习、个人自学、专题读书班、参加专家专题讲座为主要形式，结合警示教育的实际案例进行深入分析。党员们互相交流、分享心得，形成了浓厚的学习氛围。除了充分利用“三会一课”、主题党日等活动定期组织党员学习《条例》的相关内容，中心党支部还开展了多样化、常态化的日常学习机制，利用中心微信公众号开展了“党纪学习教育·每日一课”活动，推送学习资料、分享学习心得，让党员们随时随地都能进行学习。日常化学习方式不仅提高了党员们的学习积极性，也让党员们更加细致深入的掌握《条例》的细则和要求。中心党支部将纪律教育融入日常、融入工作，常抓不懈，深化实践运用，扎实推进党纪学习教育常态化长效化，不断提升解决残疾群众关心关切问题的能力，切实将党纪学习教育成果转化为推动残疾人康复工作提质增效的动力。
2.认真落实各项党建目标
中心党支部认真贯彻落实党中央、自治区党委和上级党组织关于基层党建工作部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，积极开展星级化晾晒比活动、创建坚强堡垒“模范”党支部。2024年中心党支部开展“学雷锋精神、展青春风采”、“大手小手一起向未来”、“心手相牵 助康圆梦”等主题党日活动12次。严格落实“三会一课”制度，召开党员大会12次，支委会26次，党小组学习48次。支部书记讲专题党课2次。通过支部全体党员的共同努力，2024年7月在自治区党委直属机关工委《关于2023年度坚强堡垒支部考核评定情况》中，自治区残疾人康复服务中心党支部被评为2023年度区直机关坚强堡垒党支部。中心党支部将珍惜荣誉，积极发挥坚强堡垒党支部的示范引领作用，担当作为、锐意进取、再创佳绩。2024年11月5日，中心党支部届满召开换届选举党员大会，严格按照选举程序及规定，选举产生了新一届党支部委员会委员，圆满完成了党支部委员会换届工作。
（1）铸牢中华民族共同体意识。一是树牢主线意识，认真学习贯彻中央民族会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述；二是组织开展“民族政策宣传月、民族法治宣传周”活动，多渠道宣传学习民族团结政策；三是开展了“石榴花开满青城 笔墨描绘一家亲”等铸牢中华民族共同体意识主题党日活动。四是开展谈心谈话，支部书记与中心干部职工广泛开展谈心谈话，重点围绕对党的二十届三中全会精神理解认识和学习贯彻情况、学习贯彻习近平总书记重要讲话精神情况和对铸牢中华民族共同体意识为各项工作主线的认识情况开展全面的了解，坚决将铸牢中华民族共同体意识贯穿康复事业工作始终。
（2）筑牢意识形态安全防线。中心党支部把意识形态工作与日常工作紧密结合，密切关注干部职工是否存在倾向性、苗头性问题，底数清、情况明。并做好阵地管控工作，不断加强公众号平台、中心网站及其他媒体正面宣传和舆论引导等方式，2024年中心网站发布33篇报道，微信公众号发布60篇报道，牢牢把握舆论导向，提供良好的舆论环境。不断加强与新闻媒体合作宣传，中心与内蒙古广播电视台广播新闻中心《我爱公益》栏目联合打造2期《让爱有声》系列专题直播节目，向社会大众宣传康复政策，科普康复常识。中心定期对网站、政务公众号、微信工作群、邮箱等进行网络安全自查，防止网络安全漏洞，对使用频率低、实用性不强、职能重叠的2个业务部室微信公众号进行注销。每半年定期分析研判意识形态领域情况，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
（3）紧紧扎牢防腐拒变防线。认真履行党风廉政建设责任制，支部书记为党风廉政建设第一责任人，班子成员认真履行党风廉政建设“一岗双责”，严守党的政治纪律和规矩，严格执行各项规定，落实民主集中制，“三重一大”事项集体研究。严格执行公务接待、会议费、培训费、差旅费等经费管理办法。2024年中心公务用车运行维护支出：24169.66元，公务接待支出1320元，因公出国（境）支出0元。对《内蒙古自治区残疾人康复服务中心廉政建设风险防控手册》中的风险防控点，按照中心的职能、岗位框架、职权、风险点和廉政风险防控进行了认真梳理，明确《廉政风险点清单》，杜绝苗头性、倾向性问题发生。每季度组织党员学习观看廉政警示教育片，开展廉政谈话，进一步强调反腐倡廉重要性。每逢节假日前发布廉政提醒、利用LED大屏通报违法违纪典型案例，严格执行干部职工筹备婚丧嫁娶宴请备案制度，带头推动移风易俗，节俭办理婚丧嫁娶事宜，带头革除不良风气，树立文明新风尚。让党员知敬畏、存戒惧、守底线，时刻警钟长鸣，不断增强党员干部廉洁从政意识，切实筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，持续保持反腐倡廉高压态势，推动全面从严治党向纵深发展。
（4）做好发展党员工作。2024年中心党支部按照发展党员程序，我中心发展预备党员1名，2名预备党员按期转正，转入3名党员的党组织关系，3名职工提交了入党申请书。目前中心党支部共有党员48名，其中在职党员35名，退休党员13名。
（5）完成党费、团费收缴工作。按照机关党委最新党费收缴办法完成了2024年度党费收缴工作并完成了2023年度团费收缴工作，并及时足额上缴机关党委。
（6）完成专题培训工作。按照自治区残联统一安排，组织中心环节干部赴赤峰市敖汉干部学院分批次参加党的二十大精神专题培训班，圆满完成学习任务计划。
（7）完成了机关党委交办的其他任务，积极参加各项活动。
3.提升服务能力，开展精准康复
（1）开展残疾人康复服务工作。截至2024年12月16日中心共收训各类残疾人364名，目前在训各类残疾儿童282名。2024年完成了儿童户外场地改造，不断改善康复训练环境，提升康复服务能力，康复训练成效受到残疾儿童及家长们的认可，按既定计划认真完成了各项康复训练重点工作。
（2）项目开展情况。开展听力残疾儿童精准康复服务人工耳蜗项目，人工耳蜗筛查41人，安排人工耳蜗手术31人。
（3）开展家长培训工作。为提升残疾儿童家长家庭康复能力，搭建家庭康复训练环境，促进患儿在家庭环境中康复进步，为患儿家庭提供系统的康复知识培训与实操指导，语训部、孤独症儿童康复部、肢体残疾儿童康复部全年共开展13期“家长学校”培训班，每周组织2次早期干预家长培训，900人次的家长参加了培训。
（4）开展全区师资骨干培训工作。中心持续为基层康复机构培养骨干教师，2024年举办了全区第十七期听力语言康复师资骨干培训班、全区第十期孤独症儿童康复师资骨干培训班、全区第一期肢体残疾儿童康复师资骨干培训班、全区辅助器具适配骨干培训班（东部区）（西部区）等各类全区康复教师能力提升培训班，共计468名骨干教师、康复师、辅具适配师等专业人才参加了培训。通过开展骨干教师培训班，不断提升全区康复专业师资骨干的专业技能及康复服务水平，加强全区康复人才队伍建设。
（5）开展基层机构规范化检查工作。中心受自治区残联康复部委托，先后赴鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、包头市、乌兰察布市，对各盟市的10个康复机构展开全面评估指导。检查工作组深入各机构，实地查看设施状况，仔细查阅档案资料，聚焦康复服务质量，考量技术先进性、效果满意度与人员专业素养；检查设施建设，确保治疗区契合需求；监督政策落实与规范执行，涉及收费、项目设置、效果评估标准等。工作组肯定了多地推行的医教结合理念，同时针对场地拥挤、设施不完善等硬件短板，以及档案资料不规范等软件问题提出整改意见，不断提高基层康复机构规范化水平。
（6）选派优秀教师赴基层授课。2024年我中心选派多名优秀骨干教师、康复师赴全区培训、基层机构等培训班中进行授课。1名骨干教师受邀赴包头市残疾人康复工作业务能力提升培训班上授课；1名骨干教师受邀赴锡林郭勒盟残疾儿童家长及康复工作人员培训班授课；3名骨干教师赴全区听力语言康复专业技术人员规范化培训班授课；1名骨干康复师受邀赴内蒙古康复治疗学会儿童康复分论坛授课；2名骨干康复师受邀赴达拉特旗残疾人康复能力提升培训会授课；1名骨干康复师受邀赴2024年全区残疾人社区康复协调员培训班授课。中心不断提高专业发展水平，在我区康复专业人才队伍建设中进一步发挥示范作用。
（7）康复质量管理工作。按照中心质量管理与考核方案及实施细则，每月对语训部、孤独症儿童康复部、肢体儿童康复部的康复服务质量进行考核，对检查出的不足立查立改，不断提升康复服务质量。
（8）与高校交流合作情况。中心承接了乌兰察布医学高等专科学校20名康复治疗专业学生的实习培养工作，接收内蒙古师范大学45名特殊教育、学前教育专业学生到语训部、孤独症儿童康复部进行实习见习。中心与各高校在教学实习、社会实践、志愿服务等各方面开展了深度合作交流，真正实现了优势互补、共建共促，共同发展。
（9）人才培养与科研工作。一是已完成2024年事业单位公开招聘工作，并开展了2025年事业单位公开招聘已到面试环节。二是中心选派9名职工参加了由中残联举办的全国残联系统康复专业技术人才国家规范化培训，成绩合格并取得证书。三是中心派出3名医师到内蒙古自治区中医院针灸科、康复科进修学习。四是制定出台了中心《2024年度科研课题立项及实施方案》，中心各部室共报送14个课题。经中心学术管理委员会委员对14个课题进行评审、会议研究、审查科研课题研究计划任务书可实施性和立项公示等各项环节，最终确定5个科研课题作为中心2024年度本级科研课题立项，目前课题均在顺利进行。五是成功举办了中心首届康复档案质量评比大赛。六是中心3名康复治疗师参加全区首届病例大赛和科普大赛并分别荣获病例大赛ST组三等奖、优胜奖、科普大赛三等奖。七是承办了内蒙古康复治疗学会首届病例大赛作业治疗病例总决赛赛事。中心人才培养与科研工作迈上新台阶。
（10）做好志愿者服务工作。中心积极打造“大手小手 助康未来”党建品牌，以联合主题党日活动为载体，为残疾儿童募集玩教具等物资，汇聚社会大爱为残疾群体解决实际困难。此外，2024年共接收了内蒙古交通厅、内蒙古陕西商会、支农社区乐在阅读绘本馆、呼和浩特市女子监狱和内蒙古工业大学材料科学工程学院等9家单位的爱心捐赠与慰问。2024年6月内蒙古自治区残疾人福利基金会为中心残疾儿童康复教室捐赠了23台空调，解决了残疾儿童们康复训练夏季炎热难耐的燃眉之急。2024年3月为推动全区学雷锋活动常态化开展，充分发挥先进典型的精神引领和示范带动作用，经自治区直属机关工委逐级推荐、层层审核，我中心被内蒙古自治区党委宣传部评为“全区学雷锋活动示范点”并予以表彰。我中心倍加珍惜荣誉，将化表彰为动力，再接再厉，充分发挥示范引领作用，继续广泛开展志愿服务实践活动，推动学雷锋志愿活动常态化、长效化，弘扬扶残助残良好社会风气，为残疾儿童康复成长贡献力量。
（11）中心为呼和浩特市、包头市、赤峰市、阿拉善盟、巴彦淖尔市、乌海市、兴安盟、乌海市残联、赤峰市残联及其他康复机构发放轮椅、拐杖、助行器、洗澡椅等辅具共计2514件；根据自治区盲人协会申请和需求统计，为全区盲人共发放小度智能音箱2800台。辅助器具发放大大提升了全区残疾人群体加强无障碍化建设服务水平，给广大残疾人群体提供生活便利、支持日常学习、提升生活质量发挥了重要作用。
（12）组织各类活动情况。3月3日，中心组织了主题为“科技助听，共享美好生活”的爱耳日系列讲座和义诊活动；3月组织青年志愿者多次深入包联大玉石巷社区开展学雷锋志愿服务；4月2日，世界孤独症日组织残疾儿童赴老牛探索博物馆开展世界孤独症日活动主题活动；5月31日，与内蒙古艺术学院舞蹈学院共同举办“以爱相守·守护成长”为主题的六一儿童节文艺汇演活动。通过开展丰富多彩的文化活动，落实“残健融合”理念，鼓励、引导残疾儿童能够早日康复、融入社会。9月14日孤独症儿童康复部举办了“我运动，我健康，我成长”的秋季亲子趣味运动会，让儿童在运动中提升各方面的能力，提高共同合作和竞争意识，同时增进亲子之间的关系。10月组织干部职工参加自治区残联组织的“庆祝中华人民共和国成立75周年残健融合职工文艺汇演”，展现了康复中心良好的精神风貌和对祖国的美好祝福。
4.亮点工作
（1）2024年8月，为提升全区听力语言康复教师专业技能，中心举办了2024年全区听力语言康复职业技能交流展示活动。活动为全区听力语言康复教师提供了展示技能、互相交流的平台，为各级各类康复机构提升专业化服务水平、夯实人才队伍建设提供了支持。
（2）10月17日，康复服务中心组织全区优秀教师组成内蒙古代表队参加了中国听力语言康复研究中心主办的全国听力语言康复职业技能交流展示活动。经过激烈角逐，内蒙古代表队凭借过硬的专业知识、锲而不舍的拼搏精神，在全国参赛的30个代表队中总分排名荣获团体成绩第十一名的佳绩，其中“专业知识展示”荣获第六名，“听觉口语教学技能展示”荣获第十二名，“儿童文学作品创编表演”荣获第十九名，并荣获最佳组织单位奖。
（3）2024年中心引进了“海豚屋数字仿生训练系统”并在孤独症儿童康复部正式投入使用。融合了数字仿生、视觉、听觉、运动等多种感官训练模块的全新数字化沉浸式训练平台，让受训者在环绕型“沉浸式”环境中以安宁、放松、平静的状态，接受视、听、触、动、感等多种视听感知觉整合刺激，以达到提升康复训练的目的。海豚屋数字仿生训练系统将大大丰富孤独症儿童康复训练方式，提升康复效果。
（4）中心协助自治区残联康复部编写《内蒙古自治区残疾人辅助器具适配补贴管理办法（试行）》， 2024年5月21日由内蒙古自治区残疾人联合会、民政厅、财政厅联合正式发布，2025年1月1日正式施行。
（5）完成“内蒙古自治区残疾人辅助器具适配服务平台”的建设和试运行工作。由自治区残联机关康复部牵头，自治区残疾人康复服务中心具体承办的内蒙古“辅助器具适配管理模块”项目，于2024年开始正式投入建设，今年6月份完成专家组竣工验收，12月已完成产品供应商与适配服务机构的评标工作及签订合作协议，目前正在呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市三地开展残疾人辅助适配服务平台先期试点工作，计划于2025年1月1日正式面向全区投入运行。“内蒙古自治区残疾人辅助器具适配服务平台”提升了全区残疾人辅助器具适配服务的质量和效率，更好地满足残疾人的个性化需求，实现了广大残疾人足不出户就能适配到满意的辅具需求。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度收入算总计均为 2885.79万元、支出决算总计为 2885.79万元。与年初预算相比，收、支总计各减少107.27万元，下降3.58%，变动原因：人员经费公用经费未完全使用完，于年末上缴财政，部分项目资金未完全支付, 结转至下年；与上年决算相比，收、支总计各增加82.70万元，增长2.95%。其中是：
（一）收入决算总计 2885.79万元。包括：
1.本年收入决算合计 2885.79万元。与上年决算相比，增加 84.67万元，增长 3.02%，变动原因：人员经费较上年增加,社保养老保险等正常增长。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少 -1.97万元，下降 -100.00%，变动原因：2023年结转结余数已于2024年支出完毕，2024年无年初结转结余。
（二）支出决算总计 2885.79万元。包括：
1.本年支出决算合计 2885.73万元。与上年决算相比，增加 82.65万元，增长 2.95%，变动原因：人员经费较上年增加,社保养老保险等正常增长。
2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%, 主要原因: 不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.06万元。结转和结余事项：手续费转入基本户。与上年决算相比，增加 0.06万元，增长0%，变动原因：财政拨款康复中心运转补助项目中手续费0.06万元，转入单位基本户，用于2025年基本户网银手续费开支。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度本年收入决算合计 2885.79万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 2251.55万元，占 78.02%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 634.24万元，占 21.98%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度本年支出决算合计 2885.73万元，其中：
本年基本支出 1488.72万元，占 51.59%；
本年项目支出 1397.01万元，占 48.41%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2885.79万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 107.27万元，下降 3.58%，变动原因：人员经费公用经费未完全使用完，于年末上缴财政，部分项目资金未完全支付, 结转至下年；与上年决算相比，收、支总计各增加82.70万元，增长2.95%，变动原因：人员经费较上年增加，社保养老保险等正常增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2251.50万元。与年初预算 2325.32万元相比，完成年初预算的 96.83%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 2104.80万元，与年初预算相比减少67.58万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算37.02万元，支出决算36.86万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.82万元，支出决算84.3万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成支出，差异部分为在职人员转为退休人员造成的结余。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.41万元，支出决算42.15万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成支出，差异部分为在职人员转为退休人员造成的结余。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 67.83万元，与年初预算相比减少0.42万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.31万元，支出决算39.01万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成支出。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.94万元，支出决算28.82万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成支出。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 78.87万元，与年初预算相比减少5.82万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.69万元，支出决算78.87万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数的差异原因：4名在职人员转为退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1488.72万元，其中：
（一）人员经费 1442.48万元。主要包括：基本工资320.34万元、津贴补贴144.54万元、奖金64.99万元、绩效工资200.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.3万元、职业年金缴费42.15万元、职工基本医疗保险缴费38.41万元、公务员医疗补助缴费28.82万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金78.87万元、其他工资福利支出374.89万元、退休费36.86万元、抚恤金21.63万元、生活补助2.13万元。
（二）公用经费 46.25万元。主要包括：办公费5.65万元、差旅费0.16万元、公务接待费0.13万元、劳务费1万元、工会经费14.12万元、福利费17.82万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置4.43万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 762.77万元，其中：
（一）商品和服务支出 674.91万元。主要包括：办公费17.56万元、印刷费2.37万元、咨询费4万元、手续费0.05万元、水费5万元、电费21万元、邮电费0.55万元、取暖费53.67万元、物业管理费223.57万元、差旅费20.88万元、维修（护）费35.19万元、培训费55.76万元、专用材料费200.74万元、劳务费34.58万元。
（二）资本性支出 87.86万元。主要包括：信息网络及软件购置更新87.86万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.55万元，支出决算 2.55万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.42万元，支出决算 2.42万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.13万元，支出决算 0.13万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.55万元，支出决算 2.55万元，与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 2.55万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.42万元，占 94.82%；公务接待费支出 0.13万元，占 5.18%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.42万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。
（2）公务用车运行维护费支出 2.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加0.18万元，增长7.83%，变动原因：车辆年限逐年递增，零配件及相应组件老化需进行维护。
3.公务接待费支出 0.13万元。其中：国内公务接待支出 0.13万元，接待1 批次，8 人次，开支内容：北京爱尔公益基金会“与星同行”项目回访公务接待。与上年决算相比，增加0.0006万元，增长0.46%，变动原因：较上年增加六元，无较大差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 634.24万元。与上年决算相比，增加22.42万元，增长3.66%，变动原因：2024年度彩票公益金项目年初预算安排较2023年增加158万元，相应2024年度支出较2023年度增加。其中：
（一）2296006中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出634.24万元，主要用于对耳蜗儿童开展康复训练所需经费，含耳蜗材料费及耳蜗植入手术费用等。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，无此项内容收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度公用经费支出决算 46.25万元，与上年决算相比，减少0.67万元，下降1.43%，变动原因：2024年新增4名退休人员，福利费及工会费经费较上年相应减少，其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度政府采购支出总额 782.28万元，其中：政府采购货物支出 572.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 209.31万元。政府采购授予中小企业合同金额 293.60万元，占政府采购支出总额的37.53%，其中：授予小微企业合同金额 88.53万元，占政府采购支出总额的11.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.11%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 截至2024年12月31日，单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 4台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金762.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金634.24万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 。
组织对“康复中心运转补助项目”、“残疾人事业发展补助资金项目”、“中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出762.83万元，政府性基金支出634.24万元。其中，对“康复中心运转补助项目”、“残疾人事业发展补助资金项目”、“中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目”分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在保障残疾人综合服务大楼有序运转，辅助完成国家、自治区听障、孤独、脑瘫、智力等残疾儿童项目康复训练任务，为职工和残疾人提供良好环境，确保中心正常运转下，根据2024年度目标任务，开展了残疾儿童康复服务活动，其中包含为253名残疾儿童提供了肢体、智力、言语、孤独症等相应康复服务；举办全区听障、孤独症及肢体康复教师培训班和辅助器具适配服务培训班；完善了残疾人辅助平台建设和辅助器具轮椅及盲人音箱采购及发放；开展了相关残疾儿童康复服务活动，完成了86套人工耳蜗的采购工作并陆续开展听力残疾儿童耳蜗植入及康复训练，完成了“海豚屋”康复训练系统设备的购置及投入使用；并对康复中心综合管理平台运行管理进行了维护。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目， 共3个项目的绩效自评结果。
1. 康复中心运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为356万元，执行数为352万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人综合服务大楼有序运转，为职工和残疾人提供良好环境； 辅助完成国家、自治区听障、孤独、脑瘫、智力等残疾儿童项目康复训练任务，确保中心正常运转。发现的主要问题及原因：2024年对中心消防设施进行了维修，导致物业管理费整体支出增加；年末预交一部分电费，导致电费总成本增加。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，统筹规划，对项目内的实施内容进行统筹规划，并提前制定预算，从而推动项目的有序开展；二是完善制度，规范管理。中心按制度严格执行，加强对人员建立起节约用水用电，爱护公物的思想；三是归口管理，明确责任，控制管理每座大楼公共区域的相应维修维护费。四是严抓绩效，科学评价。对于项目内无法调控的费用进行相应的评估及预判，以备规划来年的项目预算。
|
项目支出绩效自评表
(2024年度）
|
|
项目名称
|
康复中心运转补助
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区残疾人联合会部门
|
实施单位
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
352
|
352
|
352
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
352
|
352
|
352
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
1.残疾人综合服务大楼实现有序运转，办公大楼公务区域卫生保持清洁，为职工和残疾人提供良好环境，有效提高中心对残疾人的服务水平和能力；2.辅助完成国家、自治区听障、孤独、脑瘫、智力等残疾儿童项目康复训练任务，促进全区残疾儿童康复事业快速发展，确保中心正常运转。
|
保障残疾人综合服务大楼有序运转，为职工和残疾人提供良好环境； 辅助完成国家、自治区听障、孤独、脑瘫、智力等残疾儿童项目康复训练任务，确保中心正常运转。项目内财政预算资金352万元，截止至2024年12月末，中心运转实际使用资金352万元，无结转资金，已完成年度绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
保洁人员数量
|
正向
|
等于
|
10
|
10.00
|
人
|
3
|
3
|
|
|
安保人员数量
|
正向
|
等于
|
10
|
10.00
|
人
|
3
|
3
|
|
|
物业实际维护面积
|
正向
|
等于
|
32662.85
|
32662.85
|
平方米
|
3
|
3
|
|
|
供暖面积
|
反向
|
小于等于
|
17782.85
|
17782.85
|
平方米
|
2
|
2
|
|
|
工程主管及维修人员数量
|
正向
|
等于
|
4
|
4.00
|
人
|
2
|
2
|
|
|
业务工作学习调研次数
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5.00
|
次
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
业务工作学习调研有效率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
水电暖使用符合正常值率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
维修保障率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
物业服务完成质量达标率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
重大安全消防责任事故发生率
|
反向
|
等于
|
0
|
0.00
|
件
|
3
|
3
|
|
|
运转保障率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
日常办公所需物品合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
时效指标
|
维持大楼正常运转
|
正向
|
等于
|
365
|
365.00
|
天
|
5
|
5
|
|
|
办公工作正常运行时间
|
正向
|
等于
|
365
|
365.00
|
天
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
物业费平均成本
|
反向
|
小于等于
|
67.75
|
68.45
|
元/平米/年
|
1.5
|
0
|
2024年对中心消防设施进行了维修，导致物业管理费整体支出增加。严格按照预算安排支出，确需支出的做好预算调剂，保证项目整体预算不增加。
|
|
其他运行成本
|
反向
|
小于等于
|
4.01
|
4.00
|
万元/月
|
2
|
2
|
|
|
电费
|
反向
|
小于等于
|
15000
|
17500.00
|
元/月
|
1.5
|
0
|
年末预交一部分电费，导致电费总成本增加。严格按照预算安排支出，确需支出的做好预算调剂，保证项目整体预算不增加。
|
|
水费
|
反向
|
小于等于
|
5000
|
4167.00
|
元/月
|
1.5
|
1.5
|
|
|
日常办公成本
|
反向
|
小于等于
|
75000
|
55000.00
|
全年
|
1.5
|
1.5
|
|
|
取暖费平均成本
|
反向
|
小于等于
|
5.03
|
5.03
|
元/平米/月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
残疾儿童基本康复服务水平
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
保障全区残疾儿童康复工作顺利开展
|
定性
|
|
基本保障
|
基本保障
|
|
6
|
6
|
|
|
物业管理服务检查频次范围覆盖率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
残疾儿童康复工作整体发展水平
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
残疾儿童功能状况
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
5
|
5
|
|
|
残疾儿童及其家属满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
5
|
5
|
|
|
总分
|
100
|
97.00
|
|
2. 残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。全年预算数为446.13万元，执行数为410.83万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：1.为51名多重残疾儿童提供了康复服务；2.为40名早期干预儿童提供了康复服务；3.为162名肢体、智力、言语、孤独症残疾儿童提供了康复服务；4.举办全区听障、孤独症及肢体康复教师培训班和辅助器具适配服务培训班各一期，加强部室内部教师培训，提升了教师康复知识水平；5.完善了残疾人辅助平台建设和辅助器具轮椅及盲人。发现的主要问题及原因：因早期干预残疾儿童年龄要求为0-4岁，范围较小，导致实际收训时存在一定困难，未能实现年度指标值。下一步改进措施：通过在全区范围内加大中心康复效果宣传力度，加强与医院等沟通联系，扩大早期干预残疾儿童收训范围，增加收训人数，进而完成全年预算指标值。
|
项目支出绩效自评表
(2024年度）
|
|
项目名称
|
残疾人事业发展补助资金
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区残疾人联合会部门
|
实施单位
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
446.13
|
446.13
|
410.83
|
10
|
92.09
|
9.21
|
|
其中：财政拨款
|
446.13
|
446.13
|
410.83
|
——
|
92.09
|
——
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
1、为50名多重残疾儿童提供康复服务；2、为66名早期干预儿童提供康复服务；3、为137名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复服务；4、举办全区听障、孤独症康复教师培训班，加强部室内部教师培训，提升教师康复知识水平；5、完成残疾人辅助平台建设和辅助器具购置。
|
根据项目2024年度年度目标任务，内蒙古自治区残疾人康复服务中心开展了残疾儿童康复服务活动，1.为51名多重残疾儿童提供了康复服务；2.为40名早期干预儿童提供了康复服务；3.为162名肢体、智力、言语、孤独症残疾儿童提供了康复服务；4.举办全区听障、孤独症及肢体康复教师培训班和辅助器具适配服务培训班各一期，加强部室内部教师培训，提升了教师康复知识水平；5.完善了残疾人辅助平台建设和辅助器具轮椅及盲人音箱的购置。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
听障儿童、孤独症儿童家长培训班次数
|
正向
|
大于等于
|
4
|
4.00
|
次
|
2
|
2
|
|
|
康复多重残疾儿童人数
|
正向
|
大于等于
|
50
|
51.00
|
人
|
2
|
2
|
|
|
康复早期干预儿童数
|
正向
|
大于等于
|
66
|
40.00
|
人
|
2
|
1.21
|
因早期干预残疾儿童年龄要求为0-4岁，范围较小，导致实际收训时存在一定困难，未能实现年度指标值。下一步通过加大宣传力度、扩大宣传范围等措施增加收训人数，努力完成年度目标值。
|
|
残疾人辅助平台建设
|
正向
|
等于
|
1
|
1.00
|
项
|
1.5
|
1.5
|
|
|
辅助器具购置
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1.00
|
次
|
1.5
|
1.5
|
|
|
业务部室康复知识培训人数
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6.00
|
人
|
2
|
2
|
|
|
参加全区康复骨干教师培训班人数
|
正向
|
大于等于
|
110
|
110.00
|
人
|
2
|
2
|
|
|
康复智力肢体孤独症残疾儿童人数
|
正向
|
大于等于
|
137
|
137.00
|
人
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
辅助器具适配合格率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100.00
|
%
|
3
|
3
|
|
|
听障儿童、孤独症儿童家长培训班内容完整率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
3
|
3
|
|
|
残疾儿童康复率
|
正向
|
大于等于
|
85
|
85.00
|
%
|
3
|
3
|
|
|
业务部室康复知识培训考核合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
3
|
3
|
|
|
康复骨干教师培训考核合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
3
|
3
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
正向
|
等于
|
2024
|
2024.00
|
年
|
2
|
2
|
|
|
提供残疾人公益岗位及时率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
辅助器具适配服务完成时间
|
正向
|
等于
|
12
|
12.00
|
月
|
2
|
2
|
|
|
各类残疾儿童康复完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
2
|
2
|
|
|
听障儿童孤独症儿童家长培训班完成时间
|
正向
|
等于
|
12
|
12.00
|
月
|
2
|
2
|
|
|
成本指标
|
各类残疾儿童人均康复服务费用
|
反向
|
小于等于
|
1.5
|
1.50
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
辅助项目费用
|
反向
|
小于等于
|
300
|
300.00
|
万元
|
1.5
|
1.5
|
|
|
多重残疾儿童人均康复服务费用
|
反向
|
小于等于
|
2.4
|
2.40
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
早期干预儿童人均康复服务费用
|
反向
|
小于等于
|
2.4
|
2.40
|
万元
|
1.5
|
1.5
|
|
|
全区康复骨干教师培训成本
|
反向
|
小于等于
|
400
|
400.00
|
元/人
|
1.5
|
1.5
|
|
|
业务部室康复教师培训成本
|
反向
|
小于等于
|
6500
|
6500.00
|
元/人
|
1.5
|
1.5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
残疾儿童基本康复服务水平整体覆盖率
|
正向
|
大于等于
|
85
|
85.00
|
%
|
9
|
9
|
|
|
残疾儿童学前教育入园率、巩固率
|
正向
|
大于等于
|
85
|
85.00
|
%
|
9
|
9
|
|
|
可持续影响指标
|
残疾人融入社会活动参与率
|
正向
|
大于等于
|
85
|
85.00
|
%
|
6
|
6
|
|
|
不断提高残疾儿童的生活水平
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
残疾人辅具适配满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
5
|
5
|
|
|
残疾儿童及其家属满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
5
|
5
|
|
|
总分
|
100
|
98.42
|
|
3. 中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为667.74万元，执行数为634.24万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：开展了相关残疾儿童康复服务活动，完成了86套人工耳蜗的采购工作并陆续开展听力残疾儿童耳蜗植入及康复训练；完成了“海豚屋”康复训练系统设备的购置；对康复中心综合管理平台运行管理进行了维护。发现的主要问题及原因：资金支出管理方面执行率相对较低情况。下一步改进措施：加强财政预算支出进度，提高财政预算资金执行效率；继续加强该项目的实施工作，强化资金使用最大化效益；同时根据自评结果进一步指导开展残疾儿童康复工作，不断加强康复机构的建设能力与服务水平。
|
项目支出绩效自评表
(2024年度）
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|
项目名称
|
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区残疾人联合会部门
|
实施单位
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心
|
|
项目资金
（万元）
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|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
667.74
|
667.74
|
634.24
|
10
|
94.98
|
9.5
|
|
其中：财政拨款
|
667.74
|
667.74
|
634.24
|
——
|
94.98
|
——
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为56名听力残疾儿童提供人工耳蜗植入及康复训练,改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。健全适合残疾人康复训练的设备、设施。建立覆盖业务全过程和业务运行全流程的康复中心综合信息管理系统。
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心根据2024年度目标任务，开展了相关残疾儿童康复服务活动，完成了86套人工耳蜗的采购工作并陆续开展听力残疾儿童耳蜗植入及康复训练；完成了“海豚屋”康复训练系统设备的购置；对康复中心综合管理平台运行管理进行了维护。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
耳蜗儿童救助人数
|
正向
|
大于等于
|
74
|
79.00
|
人
|
8
|
8
|
|
|
康复设备购置
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1.00
|
套
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
康复项目通过率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
80.00
|
%
|
5
|
5
|
|
|
残疾儿童项目康复率
|
正向
|
大于等于
|
85
|
85.00
|
%
|
5
|
5
|
|
|
康复设备购置验收合格率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100.00
|
%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
康复设备购置验收及时率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
95.00
|
%
|
3
|
3
|
|
|
项目完成及时率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90.00
|
%
|
3
|
3
|
|
|
残疾儿童救助及时率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
85.00
|
%
|
4
|
4
|
|
|
成本指标
|
康复设备购置费用
|
反向
|
小于等于
|
72
|
72.00
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
每名耳蜗儿童救助成本
|
反向
|
小于等于
|
8.85
|
8.85
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
残疾人基本康复服务水平
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率
|
正向
|
大于等于
|
80
|
85.00
|
%
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
提高残疾儿童生活水平
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
改善残疾儿童功能状况
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
提高残疾人融入社会能力
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
残疾人及家属对基本康复服务的满意度
|
正向
|
大于等于
|
80
|
85.00
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.50
|
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以残疾人事业发展补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.42分，绩效评价结果为“优”。单位项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2024年度残疾人事业发展补助资金项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
主要用于开展听障、孤独症、脑瘫、智力等残疾儿童康复训练，举办康复教师培训班、家长培训班等；按照机构建设规范化和项目工作要求，建设符合规定的残疾人康复训练机构；开展残疾人辅助平台建设，购置残疾人基本辅助器具，促进残疾人事业发展。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：1、为50名多重残疾儿童提供康复服务；2、为66名早期干预儿童提供康复服务；3、为137名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复服务；4、举办全区听障、孤独症康复教师培训班，加强部室内部教师培训，提升教师康复知识水平；5、完成残疾人辅助平台建设和辅助器具购置。
年度绩效目标完成情况：根据项目2024年度年度目标任务，内蒙古自治区残疾人康复服务中心开展了残疾儿童康复服务活动，1.为51名多重残疾儿童提供了康复服务；2.为40名早期干预儿童提供了康复服务；3.为162名肢体、智力、言语、孤独症残疾儿童提供了康复服务；4.举办全区听障、孤独症及肢体康复教师培训班和辅助器具适配服务培训班各一期，加强部室内部教师培训，提升了教师康复知识水平；5.完善了残疾人辅助平台建设和辅助器具轮椅及盲人音箱的购置。
（三）偏差分析及整改措施。
因早期干预残疾儿童年龄要求为0-4岁，范围较小，导致实际收训时存在一定困难，未能实现年度指标值。下一步通过加大中心康复宣传力度、扩大宣传范围、加强与医院沟通联系等措施增加收训人数，努力完成年度目标值。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为了进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，对本项目做出综合性评价。通过开展绩效评价，一方面考察项目实施是否达到既定目标，项目实施后的社会效益和可持续影响是否达到预期目标，组织实施及监督管理机制、制度是否健全完善、科学有效，执行是否到位；另一方面考察项目单位财务管理制度是否健全，专项资金管理和使用是否规范，财务信息是否合规、完整，资产配置与使用是否合理等。通过绩效评价，查找出项目管理和资金管理中存在的问题和不足，增强项目单位对专项资金科学规范管理的重视程度，提高项目管理能力，及时总结项目管理经验，完善管理办法，强化各类专项资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，规范资产管理。对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，针对偏离绩效目标的项目分析原因，及时采取有效措施予以纠正，不断优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数446.13万元，其中：财政拨款446.13万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数446.13万元，其中：财政拨款446.13万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数410.83万元、执行率为92.09%，其中：财政拨款410.83万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
我中心以听力障碍、孤独症、智力等残疾儿童为主要服务对象，项目实施以满足残疾儿童基本康复需要、提升其社会适应能力、改善生存状况为目的；以完成重点工作任务——精准康复服务项目为内容，制定了切实可行的康复计划，扎扎实实开展教育康复服务工作。该项目截至2024年12月末实际使用资金410.83万元，为51名多重残疾儿童提供了康复服务，为40名早期干预儿童提供了康复服务，为162名肢体、智力、言语、孤独症残疾儿童提供了康复服务，举办全区听障、孤独症及肢体康复教师培训班和辅助器具适配服务培训班各一期，加强部室内部教师培训，提升了教师康复知识水平，完善了残疾人辅助平台建设和辅助器具轮椅及盲人音箱的购置。项目的实施保障了中心残疾人事业相关职能活动，有效提升了残疾儿童康复服务水平。
（四）项目资金管理情况。
该项目预算资金446.13万元，2024年实际到位资金446.13万元，资金到位率100%；截至2024年12月实际支出资金410.83万元，预算执行率92.09%；项目资金的使用符合财务管理办法及相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标
1.数量指标
（1）参加全区康复骨干教师培训班人数(人)，目标值110，完成值110，分值2，得分2。
（2）康复智力肢体孤独症残疾儿童人数(人)，目标值137，完成值137，分值2，得分2。
（3）听障儿童、孤独症儿童家长培训班次数(次)，目标值4，完成值4，分值2，得分2。
（4）辅助器具购置(次)，目标值1，完成值1，分值1.5，得分1.5。
（5）康复多重残疾儿童人数(人)，目标值50，完成值51，分值2，得分2。
（6）业务部室康复知识培训人数(人)，目标值6，完成值6，分值2，得分2。
（7）康复早期干预儿童数(人)，目标值66，完成值40，分值2，得分1.21。
（8）残疾人辅助平台建设(项)，目标值1，完成值1，分值1.5，得分1.5。
2.质量指标
（1）业务部室康复知识培训考核合格率(%)，目标值90，完成值90，分值3，得分3。
（2）辅助器具适配合格率(%)，目标值95，完成值100，分值3，得分3。
（3）康复骨干教师培训考核合格率(%)，目标值90，完成值90，分值3，得分3。
（4）听障儿童、孤独症儿童家长培训班内容完整率(%)，目标值90，完成值90，分值3，得分3。
（5）残疾儿童康复率(%)，目标值85，完成值85，分值3，得分3。
3.时效指标
（1）项目完成时间(年)，目标值2024，完成值2024，分值2，得分2。
（2）提供残疾人公益岗位及时率(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。
（3）各类残疾儿童康复完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值2，得分2。
（4）听障儿童孤独症儿童家长培训班完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值2，得分2。
（5）辅助器具适配服务完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值2，得分2。
4.成本指标
（1）多重残疾儿童人均康复服务费用(万元)，目标值2.4，完成值2.4，分值2，得分2。
（2）各类残疾儿童人均康复服务费用(万元)，目标值1.5，完成值1.5，分值2，得分2。
（3）辅助项目费用(万元)，目标值300，完成值300，分值1.5，得分1.5。
（4）全区康复骨干教师培训成本(元/人)，目标值400，完成值400，分值1.5，得分1.5。
（5）业务部室康复教师培训成本(元/人)，目标值6500，完成值6500，分值1.5，得分1.5。
（6）早期干预儿童人均康复服务费用(万元)，目标值2.4，完成值2.4，分值1.5，得分1.5。
(二) 效益指标
5.社会效益指标
（1）残疾儿童基本康复服务水平整体覆盖率(%)，目标值85，完成值85，分值9，得分9。
（2）残疾儿童学前教育入园率、巩固率(%)，目标值85，完成值85，分值9，得分9。
6.可持续影响指标
（1）残疾人融入社会活动参与率(%)，目标值85，完成值85，分值6，得分6。
（2）不断提高残疾儿童的生活水平，目标值有所提高，完成值，分值6，得分6。
(三) 满意度指标
7.服务对象满意度指标
（1）残疾人辅具适配满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
（2）残疾儿童及其家属满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
(四) 自评得分情况
本项目绩效自评得分98.42分，等级为优。
四、存在问题
（一）产出指标未完成问题。
通过在全区范围内加大中心康复效果宣传力度，加强与医院等沟通联系，扩大早期干预残疾儿童收训范围，增加收训人数，进而完成全年预算指标值。
（二）资金管理使用存在问题
加强财政预算项目支出进度管理：进一步加强财政预算支出进度管理，提高财政预算资金执行效率。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
根据绩效自评结果，我中心今后将进一步细化绩效评价指标，评价指标的设立尽最大努力满足残疾儿童个性化康复需求，力争绩效目标编制科学化、准确化，具有可操作性；我中心将继续加强该项目工作实施，使项目资金效益最大化。同时根据自评结果进一步指导开展残疾儿童康复工作，不断加强康复机构的建设能力与服务水平，助力残疾人事业体系建设，进一步完善 残疾人事业长效机制，巩固和保障服务力。
（二）措施及办法。
1. 加强财政预算项目支出进度管理：进一步加强财政预算支出进度管理，提高财政预算资金执行效率。
2. 通过在全区范围内加大中心康复效果宣传力度，加强与医院等沟通联系，扩大早期干预残疾儿童收训范围，增加收训人数，进而完成全年预算指标值。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张海燕 联系电话：0471-6490124-
第五部分 部门（单位）决算表
01收入支出决算总表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
02收入决算表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
03支出决算表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
04财政拨款收入支出决算总表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
05一般公共预算财政拨款支出决算表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
07一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
10财政拨款三公经费支出决算表内蒙古自治区残疾人康复服务中心
11机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表内蒙古自治区残疾人康复服务中心