内蒙古自治区残疾人康复服务中心 2023年度单位预算公开报告

　

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

为各类残疾人和有康复需求的患者提供各种康复医疗服务，开展脑瘫、偏瘫、截瘫、肢残、心肺功能障碍、低视力等疾病的康复工作；同时开展聋儿的语言康复训练、医疗保健、测听、助听设备的调试、耳膜制作、听觉功能评估、智力评估；培训基层语训教师，培训和指导聋儿家长开展家庭康复训练；为孤独症儿童提供科学有效的康复训练。

二、机构设置及人员情况

机构情况：独立编制、独立核算事业单位，为内蒙古自治区残疾人联合会所属二级预算单位。

人员情况：现有编制67个；2022年末在职人数55人，退休人员19人，其他人员60人。

 

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

 

一、预算收支总体情况说明

收入预算2912.75万元，比2022年预算增加118.01万元，增加4.22%，主要是残疾人事业发展补助资金项目较2022年有所增加。

支出预算2912.75万元，比2022年预算增加118.01万元，增加4.22%，主要是残疾人事业发展补助资金项目较2022年有所增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入2912.75万元，其中：一般公共预算拨款收入   2242.83万元，占比77%；政府性基金预算拨款收入500万元，占比17.17%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转169.92万元，占比5.83%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出2912.75万元，其中：基本支出1102.83万元，占比37.86%；项目支出1809.92万元，占比62.14%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于社会保障和就业等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2912.75万元，包括：一般公共预算财政拨款2242.83万元，政府性基金预算财政拨款500万元，上年结转 169.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类2141.57万元，比上年预算数增加281.79万元。主要用于开展残疾儿童康复救助、康复训练、残疾人辅助器具项目以及保障残疾人康复就业综合中心大楼正常运转。

2、卫生健康类64.72万元，比上年预算数增加7.57万元。主要用于在职人员医疗保险等支出。

3、住房保障类84.89万元，比上年预算数增加27.74万元。主要用于在职人员住房公积金等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款621.56万元，比上年预算数减少200.07万元。主要用于残疾儿童康复救助及康复训练开展。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5万元，同上年预算一致；本年预算比上年执行数增加2.7万元，增长53%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，同上年预算数一致。

2、公务接待费1万元，与上年预算数一致，本年预算比上年执行数增加0.9万元。增加原因主要是公务接待费预算在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。

3、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年预算数一致，本年预算比上年执行数增加1.8万元，增长45%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数一致，比上年执行数增加1.8万元，增长45%。增加原因主要是结合单位车辆实际使用情况安排用车运行维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、公用经费安排情况说明

公用经费，包括工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置以及其他商品和服务支出等。

2023年，我单位公用经费财政拨款预算52.1万元，比上年增加3.62万元，增加18.08%。主要原因是在职人员增加，相应支出增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算891.11万元，其中：一般公共预算520.2万元，政府性基金预算370.91万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆， 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：领导干部日常公务用车;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：为残疾人提供流动眼科服务；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于单位日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备2台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1640万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海燕        联系电话：0471-6490124

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表。

下载链接：

1.收支总表

2.收入总表

3. 支出总表

4. 财拨总表

5.一般预算支出表

6. 基本支出表

7. 三公经费表、

8.政府性基金

10.部门项目支出

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算表

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