目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）单位决算中项目绩效自评结果
（三）单位评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
为各类残疾人和有康复需求的患者提供各种康复医疗服务，开展脑瘫、偏瘫、截瘫、肢残、心肺功能障碍、低视力等疾病的康复工作；同时开展聋儿的语言康复训练、医疗保健、测听、助听设备的调试、耳膜制作、听觉功能评估、智力评估；培训基层语训教师，培训和指导聋儿家长开展家庭康复训练；为孤独症儿童提供科学有效的康复训练。
二、机构设置
康复中心为独立编制、独立核算事业单位，是财政拨款的二级预算单位，无下级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年全年收入2337.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入1578.7万元，政府性基金预算财政拨款收入317.98万元，其他收入9.13万元，年初结转和结余431.21万元，总体收入比2019年减少31.8%。2020年财政拨款收入比2019年增加20.45%，增加原因主要是1.2019年末应结转项目资金“中央彩票公益金”和“残疾儿童康复救助工程”作为2020年预算重新下达；2.2020年中收到财政盘活存量资金专项用于“流动眼科手术车”设备更新经费。其他收入比上年减少97.01%
2020年全年支出数1897.14万元，其中基本支出915.04万元，包括人员经费支出863.02万元、公用经费支出52.02万元，项目支出982.10万元。全年支出数比2019年减少36.84%，基本支出比上年减少近100万元，减少9.7%，主要原因是2019年7月至2020年末中心在编人员陆续减少10人（调离4人、辞职3人、退休3人），导致人员经费较上年支出减少；项目支出减少50.65%，减少主要原因是2019年中心用非财政拨款项目资金购买医疗设备，导致2020年较2019年支出减少。
2020年财政拨款收入1896.67万元，其中一般公共预算收入1578.7万元，较上年增加11.84%；政府性基金预算收入317.98万元，较上年增加94.99%，主要原因是其中包含2019年末应结转项目资金；2020年财政拨款支出1896.67万元，其中基本性支出914.98万元，较上年减少了9.7%，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少；项目支出981.70万元，较上年增加19.5%，主要原因是2020年追加项目“残疾人康复就业综合中心运转补助”预算经费，同时收到财政盘活存量资金专项用于更新“流动眼科手术车”设备。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计2,337.02万元，其中：本年收入合计1,905.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余431.21万元；支出总计2,337.02万元，其中：结余分配4.69万元，年末结转和结余435.19万元。与2019年度相比，收入总计减少1,115.45万元，下降32.30%；支出总计减少1,115.45万元，下降32.30%。主要原因：一是2019年7月至2020年末中心在编人员陆续减少10人（调离4人、辞职3人、退休3人），导致人员经费较上年支出减少；二是项目支出减少50.65%，减少主要原因是2019年中心用非财政拨款项目资金购买医疗设备，导致2020年较2019年支出减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,905.81万元，其中：财政拨款收入1,896.67万元，占99.50%；其他收入9.13万元，占0.50%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,897.14万元，其中：基本支出915.04万元，占48.20%；项目支出982.10万元，占51.80%；。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,896.67万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,896.67万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加61.96万元，增长3.40%；支出增加61.96万元，增长40%。主要原因：2019年结转资金按2020年预算重新下达，导致收入支出增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,578.70万元，其中：基本支出914.98万元，占58.00%；项目支出663.72万元，占42.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出914.98万元，其中：人员经费863.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少101.59万元，主要原因是：2019年7月至2020年末中心在编人员陆续减少10人（调离4人、辞职3人、退休3人），导致人员经费较上年支出减少；；公用经费51.96万元，主要包括：“三公”经费、职工福利费、办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等，较上年增加3.32万元，主要原因是：单位办公费和印刷费较2019年有所增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元，支出决算为2.88万元，完成预算的36.00%，其中：因公出国（境）费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.80万元，完成预算的70.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受新冠疫情影响，单位公车使用和公务接待次数较2019年减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.88万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占97.20%；公务接待费支出0.08万元，占2.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：公务用车运行维护费支出2.80万元，用于单位公车维修维护支出，车均运维费0.93万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.01万元，主要原因是我中心严格控制三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于接待中国听力语言康复中心规范机构建设评估人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.04万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待次数减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目3个，共涉及资金580.11 万元，占应纳入绩效自评的一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金251.8万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目等。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映“ 残疾人事业发展补助资金”、“ 残疾人康复就业综合中心运转补助”、“ 专项业务费 ”等3个一般公共预算项目，以及“ 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 ” 1个政府性基金项目的绩效自评结果。
1.残疾人事业发展补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.11分。全年预算数为197.51万元，执行数为81.13万元，完成预算的41.08%。项目绩效目标完成情况：为25名听障儿童、56名孤独症儿童、30名脑瘫儿童、27名智力残疾儿童提供康复服务。强化了家长的家庭康复教育能力。举办听障儿童、孤独症儿童家长培训班4次。举办听障、孤独症康复教师培训班4次。康复听障、孤独、脑瘫、智力4类残疾儿童共71名。提供残疾人就业岗位1个，促进残疾人就业增收。按照机构建设规范化和项目工作要求，建设符合规定的残疾人康复训练机构，健全适合残疾人康复训练的设备、设施。发现的主要问题及原因：项目经费执行率不够高；主要原因是：对听力言语、脑瘫肢体、智力、孤独症等残疾儿童开展康复需先进行筛查，确定符合救助条件后，再进行助听器等验配工作，后才开始进行一年的免费康复训练。由于从筛查到助残器具采购，再到器具适配完成周期较长，所以每年开始康复训练工作时已近年末。2020年的项目工作到年底已完成了筛查、手术等工作，陆续开始进行康复训练。导致经费支出较慢。下一步改进措施：加强康复训练前期的各项工作，加快资金支出进度。
2. 残疾人康复就业综合中心运转补助项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为343.6万元，执行数为343.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大楼提供长期良好的服务，提高了服务对象满意度，有助于持续提高残疾人工作水平，在项目执行过程中力争节约，提高环保意识，倡导绿色工作环境。发现的主要问题及原因：该项目预算经费存在缺口；由于中心大楼业务用房使用面积增加、物业服务人员增加，导致大楼水费、电费、物业管理费等相应增加，现有预算经费不足以维持大楼正常运转。我单位希望通过财政追加该项目预算经费，同时进一步节约大楼运行成本，保证大楼正常运转。
3. 专项业务费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年国家、自治区听障、孤独、脑瘫项目的康复训练任务； 完成全区听力语言康复、孤独症康复骨干教师培训；开展家庭康复指导。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中，对该项目预算指标的经济分类进行了调整，主要原因是预算规划不够精确；下一步改进措施：根据以往年度该项目各项支出情况，进一步提高预算编制的准确性。
4. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.16分。全年预算数为251.8万元，执行数为4.08万元，完成预算的1.62%。项目绩效目标完成情况：为听力残疾儿童提供助听器佩戴及康复训练，为肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况、增强自理和社会参与能力；为残疾儿童配置康复训练设备，提升康复残疾人能力；通过开展残疾儿童康复服务，改善生活质量，使残疾人广泛参与社会生活。
发现的主要问题及原因：项目经费执行率不够高；主要原因是：对听力言语、脑瘫肢体、智力、孤独症等残疾儿童开展康复需先进行筛查，确定符合救助条件后，再进行助听器等验配工作，后才开始进行一年的免费康复训练。由于从筛查到助残器具采购，再到器具适配完成周期较长，所以每年开始康复训练工作时已近年末。2020年的项目工作到年底已完成了筛查、手术等工作，陆续开始进行康复训练。导致经费支出较慢。下一步改进措施：加强康复训练前期的各项工作，加快资金支出进度。
|
绩效目标自评表
|
|
2020年度
|
|
项目名称
|
残疾人事业发展补助资金
|
项目负责人及电话
|
贾军 0471-6490124
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区残疾人联合会
|
实施单位
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B)
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
197.51
|
81.13
|
10
|
41.08%
|
4.11
|
|
其中：财政拨款
|
197.51
|
81.13
|
─
|
41.08%
|
─
|
|
其他资金
|
|
|
|
─
|
|
─
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
为不少于20名听障儿童、30名孤独症儿童、30名脑瘫儿童、15名智力残疾儿童提供康复服务。强化家长的家庭康复教育能力。举办听障儿童、孤独症儿童家长培训班至少4次。举办听障、孤独症康复教师培训班至少2次。康复听障、孤独、脑瘫、智力4类残疾儿童共71名。提供残疾人就业岗位，促进残疾人就业增收。按照机构建设规范化和项目工作要求，建设符合规定的残疾人康复训练机构，健全适合残疾人康复训练的设备、设施。
|
年度目标基本完成，造成项目经费结余主要原因是：对听力言语、脑瘫肢体、智力、孤独症等残疾儿童开展康复需先进行筛查，确定符合救助条件后，属于脑瘫、智力、孤独症的残疾儿童按规定流程陆续开展康复训练；属于听力言语的残疾儿童需先进行人工耳蜗、助听器等助残辅助器具采购，然后通过手术植入人工耳蜗或验配助听器，后才开始进行一年的免费康复训练。由于从筛查到助残器具采购再到器具适配完成周期较长，所以每年开始康复训练工作时已近年末。2020年的项目工作到年底已完成了筛查、手术等工作，陆续开始进行康复训练。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
提供残疾人公益岗位数量
|
3
|
＝1个
|
1个
|
3
|
|
|
康复设施建设
|
3
|
≥1次
|
1次
|
3
|
|
|
接受康复的智力残疾儿童人数
|
3
|
≥15人
|
27人
|
3
|
|
|
接受康复的孤独症儿童数
|
3
|
≥30人
|
56人
|
3
|
|
|
接受康复的听障儿童数
|
3
|
≥20人
|
25人
|
3
|
|
|
接受康复的脑瘫儿童数
|
3
|
≥30人
|
30人
|
3
|
|
|
康复听障、孤独、脑瘫、智力4类残疾儿童人数
|
3
|
≥71人
|
71人
|
3
|
|
|
康复设备购置
|
3
|
≥1套
|
1套
|
3
|
|
|
听障儿童、孤独症儿童家长培训班
|
3
|
≥4次
|
4次
|
3
|
|
|
举办听障、孤独症康复教师培训班
|
3
|
≥2次
|
4次
|
3
|
|
|
质量指标
|
残疾人公益岗位离职率
|
3
|
＝0%
|
0%
|
3
|
|
|
康复设施建设合格率
|
3
|
＝100%
|
100%
|
3
|
|
|
康复设备采购合格率
|
3
|
＝100%
|
100%
|
3
|
|
|
项目完成率
|
3
|
＝100%
|
100%
|
3
|
|
|
项目申请通过率
|
2
|
≥90%
|
90%
|
2
|
|
|
项目康复率
|
2
|
≥85%
|
85%
|
2
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
2
|
＝2020年
|
2020年底
|
2
|
|
|
成本指标
|
预算控制数
|
2
|
≤197.51万元
|
81.13万元
|
2
|
|
|
效益指标（30分）
|
社会效益指标
|
残疾儿童学前教育入园率、巩固率
|
4.5
|
高中低
|
有所提高
|
4.5
|
|
|
残疾人平等参与社会工作水平
|
4.5
|
高中低
|
有所提高
|
4.5
|
|
|
残疾儿童基本康复服务水平
|
4.5
|
高中低
|
有所提高
|
4.5
|
|
|
康复机构建设标准
|
4.5
|
高中低
|
有所提高
|
4.5
|
|
|
可持续影响指标
|
改善残疾儿童功能状况
|
4
|
高中低
|
有所提高
|
4
|
|
|
提高残疾儿童生活水平
|
4
|
高中低
|
有所提高
|
4
|
|
|
提高残疾人融入社会能力
|
4
|
高中低
|
有所提高
|
4
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
残疾人及其亲友对教育服务的满意度
|
3
|
≥80%
|
80%
|
3
|
|
|
残疾人及其亲友对残疾人服务的满意度
|
3
|
≥80%
|
80%
|
3
|
|
|
残疾人对安排公益岗位工作的满意度
|
4
|
≥80%
|
80%
|
4
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
94.11
|
|
|
绩效目标自评表
|
|
2020年度
|
|
项目名称
|
残疾人康复就业综合中心运转补助
|
项目负责人及电话
|
贾军 0471-6490124
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区残疾人联合会
|
实施单位
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B)
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
343.6
|
343.6
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
343.6
|
343.6
|
─
|
100%
|
─
|
|
其他资金
|
|
|
|
─
|
|
─
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
为大楼提供长期良好服务，不断提高服务对象满意度，持续提高残疾人工作水平，使残疾人早日回归主流，树立残疾人自强、自尊、自爱良好风尚；力争节约，提高环保意识，倡导绿色工作环境。
|
年度总体目标均已完成
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
提供运行服务大楼数量
|
12.5
|
1座
|
1座
|
12.5
|
|
|
质量指标
|
服务完成率
|
12.5
|
≥80%
|
80%
|
12.5
|
|
|
时效指标
|
服务完成时间
|
12.5
|
2020年
|
2020年底
|
12.5
|
|
|
成本指标
|
成本控制
|
12.5
|
≤343.6万元
|
343.6万元
|
12.5
|
|
|
效益指标（30分）
|
社会效益指标
|
服务对象及残疾人便利度
|
10
|
优良中低差
|
良
|
9
|
|
|
生态效益指标
|
绿色环保
|
10
|
优良中低差
|
良
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
提供服务时间
|
10
|
持续
|
持续
|
10
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
服务对象及残疾人满意度≥80%
|
10
|
80%
|
80%
|
9
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
98
|
|
|
绩效目标自评表
|
|
2020年度
|
|
项目名称
|
专项业务费
|
项目负责人及电话
|
贾军 0471-6490124
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区残疾人联合会
|
实施单位
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
|
全年预算数
|
全年执行数（B)
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
39
|
39
|
10
|
100.00%
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
39
|
39
|
─
|
100.00%
|
─
|
|
其他资金
|
|
|
|
─
|
|
─
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
完成国家、自治区听障、孤独、脑瘫项目的康复训练任务； 完成全区听力语言康复、孤独症康复骨干教师培训；开展家庭康复指导；在目前康复项目的基础上，开展多种残疾类型康复；达到综合性康复目标。
|
年度目标均已完成
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
残疾儿童家庭康复指导次数
|
5
|
≥4次
|
4次
|
5
|
|
|
听障、孤独症康复教师培训班
|
5
|
≥2期
|
4期
|
5
|
|
|
接受康复的智力、孤独症、肢体、听障残疾儿童人数
|
5
|
≥152人
|
152人
|
5
|
|
|
接受康复的其他各类残疾儿童数
|
5
|
≥111人
|
219人
|
5
|
|
|
家长培训班
|
5
|
≥1期
|
2期
|
5
|
|
|
质量指标
|
项目康复率
|
5
|
≥85%
|
85%
|
5
|
|
|
项目申请通过率
|
5
|
≥90%
|
90%
|
5
|
|
|
项目完成率
|
5
|
=100%
|
100%
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间2020年
|
4
|
2020年底
|
2020年底
|
4
|
|
|
成本指标
|
各类残疾儿童不少于10个月培训
|
3
|
=15000元/人
|
=15000元/人
|
3
|
|
|
每名听障儿童配发助听器2台和不少于10个月的培训
|
3
|
=20000元/人
|
=20000元/人
|
3
|
|
|
效益指标（30分）
|
社会效益指标
|
残疾儿童基本康复服务水平
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
残疾人居家生活便利程度
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
4
|
|
|
残疾儿童学前教育入园率、巩固率
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
残疾儿童功能状况
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
残疾人融入社会生活能力
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
4
|
|
|
残疾儿童生活水平
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
残疾人及其亲友对教育服务的满意度
|
5
|
≥80%
|
80%
|
4
|
|
|
残疾人及其亲友对残疾人服务的满意度
|
5
|
≥80%
|
80%
|
5
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
97
|
|
|
绩效目标自评表
|
|
2020年度
|
|
项目名称
|
中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
|
项目负责人及电话
|
贾军 0471-6490124
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区残疾人联合会
|
实施单位
|
内蒙古自治区残疾人康复服务中心
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B)
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
251.8
|
4.08
|
10
|
1.62%
|
0.16
|
|
其中：财政拨款
|
251.8
|
4.08
|
─
|
|
─
|
|
其他资金
|
|
|
|
─
|
|
─
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
为听力残疾儿童提供助听器佩戴及康复训练，为肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况、增强自理和社会参与能力；为残疾儿童配置康复训练设备，提升康复残疾人能力；通过开展残疾儿童康复服务，改善生活质量，使残疾人广泛参与社会生活。
|
年度目标基本完成，造成项目经费结余主要原因是：该项目为国家项目，用于听力言语、脑瘫肢体、智力、孤独症等残疾儿童康复训练。对于以上残疾儿童开展康复需先进行筛查，确定符合救助条件后，属于脑瘫、智力、孤独症的残疾儿童按规定流程陆续开展康复训练；属于听力言语的残疾儿童需先进行人工耳蜗、助听器等助残辅助器具采购，然后通过手术植入人工耳蜗或验配助听器，后才开始进行一年的免费康复训练。由于从筛查到助残器具采购再到器具适配完成周期较长，所以每年开始康复训练工作时已近年末。2020年的项目完成了筛查、手术等工作，陆续开始进行康复训练。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
得到救助的孤独症残疾儿童数量
|
4.5
|
≥15人
|
41人
|
4.5
|
|
|
得到救助的听力残疾儿童数量
|
4.5
|
≥17人
|
30人
|
4.5
|
|
|
得到救助的肢体残疾儿童数量
|
4.5
|
≥10人
|
25人
|
4.5
|
|
|
得到救助的智力残疾儿童数量
|
4.5
|
≥15人
|
26人
|
4.5
|
|
|
得到救助的其他各类残疾儿童数量
|
4.5
|
≥40人
|
40人
|
4.5
|
|
|
质量指标
|
项目康复率
|
4.5
|
≥85%
|
85%
|
4.5
|
|
|
项目申请通过率
|
4.5
|
≥80%
|
80%
|
4.5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
4.5
|
2020年
|
2020年底
|
4.5
|
|
|
成本指标
|
每名救助的听力残疾儿童康复支出
|
4.5
|
≤1.92万元
|
1.92万元
|
4.5
|
|
|
每名救助的肢体残疾儿童康复支出
|
4.5
|
≤1.32万元
|
1.32万元
|
4.5
|
|
|
每名救助的智力、孤独症等其他各类残疾儿童康复支出
|
5
|
≤1.2万元
|
1.2万元
|
5
|
|
|
效益指标（30分）
|
社会效益指标
|
残疾儿童学前教育入园率、巩固率
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
残疾儿童基本康复服务水平
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
残疾儿童居家生活水平
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
改善残疾儿童功能状况
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
提高残疾儿童生活水平
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
提高残疾人融入社会能力
|
5
|
高中低
|
有所提高
|
5
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
残疾人及家属对服务的满意度
|
5
|
≥80%
|
80%
|
5
|
|
|
残疾人及家属对教育的满意度
|
5
|
≥80%
|
80%
|
5
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
90.16
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位所属上级主管部门选择的重点项目绩效评价不涉及本单位项目。
四、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
本单位2020年度公用经费支出51.96万元，主要包括：“三公”经费、职工福利费、办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等，较上年增加3.32万元，主要原因是：单位办公费和印刷费较2019年有所增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计313.64万元，其中：政府采购货物支出165.20万元，比2019年减少814.98万元，降低83.10%，主要原因是：2019年单位采购康复医疗设备一批，支出金额较大。政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少30.49万元，降低100.00%，主要原因是：2020年单位无采购工程支出；政府采购服务支出148.44万元，比2019年减少112.97万元，降低43.20%，主要原因是：2019年采购物业管理服务包含2020年上半年的物业服务费。授予中小企业合同金额313.64万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额169.15万元，占政府采购支出合同总额的53.93%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中特种专业技术用车1辆,流动眼科手术服务车，主要用于：开展流动眼科手术；其他用车2辆，主要是单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年减少1台，主要原因是该设备是一辆残疾人辅助器具流动服务车，已资产调拨到其他单位;单位价值100万元以上专用设备4套，主要是数字化X射线摄影系统、全自动化学发光免疫分析仪、三维步态分析仪系统、彩色多普勒超声诊断仪，比2019年增加0套。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）公用经费：指财政补助事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张海燕 联系电话：0471-6490124
附件一：收入支出决算总表
附件二：收入决算表
附件三：支出决算表
附件四：财政拨款收入支出总表
附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
附件九：机构运行信息表